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关于牡丹江市国土资源部门2018部门预算信息公开情况说明
发布日期: 2018-02-02  信息来源:

关于牡丹江市国土资源部门2018部门预算信息公开情况说明

 

第一部分 部门职责和预算单位构成

一、主要职责

(一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟定全市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究,拟定涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源法律、法规和规章;研究拟定土地、矿产资源管理的规范性文件;监督检查国土资源法律、法规执行情况,依法组织查处重大国土资源违法案件和县(市)人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为;指导全市国土资源的依法行政;依照规定负责有关行政复议。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制、修定和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划,制定土地利用年度计划,并监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;指导和审核县、乡土地利用总体规划、县级矿产资源等专项规划;审批县级土地复垦整理等专项规划;参与报国务院和省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地、矿产权属纠纷;对土地、矿业权市场的交易和流转进行监督管理;指导土地确权登记;承担各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任。拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;组织实施土地用途管制和基本农田保护;监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;负责建设用地预审工作;负责后备土地资源登记造册和未利用土地开发、整理、复垦的监督管理。

(六)负责向国务院和省人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用、土地占用的审核、审批工作;参与建设项目用地初步设计审查;负责农用地内部结构调整的审批和农村集体土地使用权的流转管理。

(七)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作;组织土地划界、土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测;指导和组织实施地籍调查、土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作,承办由市政府颁发土地证书的土地登记工作。

(八)承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用;负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购、储备和授权经营的监督管理工作,定期公布地价;负责土地评等定级,指导并组织实施基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评,确认土地使用权价格;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录。

(九)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为,并对违法违规行为进行查处。

(十)负责矿产资源开发管理。依法合理配置矿产资源;依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责组织实施省级规划矿区,划定市级规划矿区;组织编制实施采矿权设置方案。

(十一)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。负责地质勘查规划实施的监督管理工作;负责全市地质矿产勘查行业的监督管理;协调处理地质矿产勘查争议纠纷;管理矿产资源储量,组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理和压覆矿产资源管理;管理全市地质资料的汇交;提供全市矿产资源数据。

(十二)负责全市地质环境的开发利用和保护,组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘察和评价工作;组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价;参与全市建设项目、城市建设规划、区域开发规划的审查论证。

(十三)负责地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十四)依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责国土资源有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十五)组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构与人员

根据上述职责,牡丹江市国土资源局设26个内设机构:办公室、政策法规科、人事教育科、计划财务审计科、调控和监测科、土地利用管理科、规划科、耕地保护科、地籍管理科、矿产开发管理科、地质环境科、矿产资源储量科、地质勘查科、城区征费稽查科、行政审批科、执法监察审理科、矿产执法监察科、土地执法监察科、东安分局、西安分局、阳明分局、爱民分局、乡镇国土资源管理一所、乡镇国土资源管理二所。此外,还设置了机关党委、纪检室机构。

牡丹江市国土资源局及所属单位总人数为208人,比上年减少9人,其中:在职职工127人,比上年减少8人;退养人员1人,比上年减少1人;退休人员79人,比上年增加2人;离休人员1人,比上年减少2人。

牡丹江市国土资源局及乡镇国土资源管理一所和乡镇国土资源管理一所总人数为175人,比上年减少8人,其中:在职职工94人,比上年减少7人,原因是死亡1人,调入1人、调出1人、退休6人;退养人员1人,比上年减少1人,原因是转入退休。退休人员79人,比上年增加2人;离休人员1人,比上年减少2人,原因是死亡2人。

不动产登记中心总人数33人,比上年减少1人,其中:在职职工33人,比上年减少1人。人员减少原因是一人死亡。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市国土资源局2018部门预算编制范围包括:牡丹江市国土资源局本级和所属3个二级预算单位,部门预算单位名单如下:

牡丹江市国土资源局2018年部门预算所属单位

 

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市国土资源局

2

牡丹江市乡镇国土资源管理一所

3

牡丹江市乡镇国土资源管理二所

4

牡丹江市不动产登记中心

 

 

 

 

 

第二部分 牡丹江市国土资源局2018年部门预算 

附表1

部门预算收支总表

单位名称:                                                  单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

2647.76 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

1273.24 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

152.73 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

55.52 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

1273.24 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

2323.08 

 

 

十九、住房保障支出

116.43 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收    入    总    计

3921.00 

支    出    总    计

3921.00 

注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

 

  

部门收入总表                                                            2                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

合计

3921.00

2647.76

1273.24

 

 

 

208

社会保障和就业支出

152.73

152.73

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

152.73

152.73

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.73

152.73

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.52

55.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.52

55.52

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

42.04

42.04

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13.48

13.48

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1273.24

 

1273.24

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1273.24

 

1273.24

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

1273.24

 

1273.24

 

 

 

220    

国土海洋气象等支出

2323.08

2323.08

 

 

 

 

22001

国土资源事务

2323.08

2323.08

 

 

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

992.75

992.75

 

 

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

8.54

8.54

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

1321.79

1321.79

 

 

 

 

221    

住房保障支出

116.43

116.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

116.43

116.43

 

 

 

 

2210201

住房公积金

91.63

91.63

 

 

 

 

2210202

提租补贴

24.80

24.80

 

 

 

 

注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

部门支出总表                                                               3                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

3921.00

1751.77

2169.23

208

社会保障和就业支出

152.73

152.73

 

   20805

行政事业单位离退休

152.73

152.73

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.73

152.73

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.52

55.52

 

21011

行政事业单位医疗

55.52

55.52

 

2101102

事业单位医疗

13.48

13.48

 

2101101

行政单位医疗

42.04

42.04

 

212

城乡社区支出

1273.24

 

1273.24

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1273.24

 

1273.24

2120806

土地出让业务支出

1273.24

 

1273.24

220

国土海洋气象等支出

2323.08

1427.09

 

22001

国土资源事务

2323.08

1427.09

 

2200199

其他国土资源事务支出

1321.79

425.80

 

2200101

行政运行(国土资源事务

992.75

992.75

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

8.54

8.54

 

221

住房保障支出

116.43

116.43

 

22102

住房改革支出

116.43

116.43

 

2210201

住房公积金

91.63

91.63

 

2210202

提租补贴

24.80

24.80

 

注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

 

财政拨款收支总表

附表4                                                              单位:万元

单位名称:

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

1654.55 

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

808.96 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

184.25 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

1273.24 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

152.73 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

55.52 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

1273.24 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

2323.08 

 

 

十九、住房保障支出

116.43 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

3921.00

支出总计

3921.00

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

一般公共预算功能分类支出表

附表5                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2647.76

208

社会保障和就业支出

152.73

20805

行政事业单位离退休

152.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.73

210

医疗卫生与计划生育支出

55.52

21011

行政事业单位医疗

55.52

2101101

行政单位医疗

42.04

2101102

事业单位医疗

13.48

220

国土海洋气象等支出

2323.08

22001

国土资源事务

2323.08

2200101

行政运行(国土资源事务)

992.75

 2200150

事业运行(国土资源事务)

8.54

2200199

其他国土资源事务支出

1321.79

221

住房保障支出

116.43

22102

住房改革支出

116.43

2210201

住房公积金

91.63

2210202

提租补贴

24.80

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算

附件6

 

 

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 2647.76

工资福利支出

基本工资

484.82 

 

津贴

278.80 

 

采暖补贴

30.53 

 

奖金

70.80 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

152.73 

 

人员支出其他

200.22 

 

职工基本医疗保险缴费

54.63 

 

住房公积金

91.63 

 

提租补贴

15.28 

商品和服务支出(定额)

办公费

7.50 

 

电费

6.70 

 

邮电费

6.80 

 

差旅费

6.10 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

11.36 

 

福利费

0.75 

 

其他福利费

7.57 

 

计提工会经费(2%)

15.16 

 

补充工会经费

4.45 

 

离休公用支出

0.04 

 

退休公用支出

1.06 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

83.54 

 

水费

1.90 

 

体检费(在职)

10.24 

 

体检费(离休)

0.08 

 

体检费(退休)

6.32 

 

手续费

0.70 

 

印刷费

7.30 

 

一般维修

1.10 

 

公用取暖费

38.96 

对个人和家庭的补助支出

离休费

7.25 

 

采暖补贴(离休)

0.26 

 

退休费

107.84 

 

采暖补贴(退休)

20.40 

 

医疗费(离休统筹)

0.60 

 

医疗费(退休大病保险)

0.29 

 

抚恤金

8.54 

 

提租补贴(离休)

0.14 

 

提租补贴(退休)

9.38 

项目支出

895.99 

     注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

 

附表7:  

 

政府一般公共预算经济分类支出表

 

单位名称:

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

**

**

1

 

合  计

2647.76 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

672.97 

 

 

社会保障缴费

157.76 

 

 

住房公积金

69.96 

 

 

其他工资福利支出

 

 

机关商品和服务支出

办公经费

272.98 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

10.66 

 

 

专用材料购置费

15.99 

 

 

委托业务费

52.70 

 

 

公务接待费

10.00 

 

 

因公出国(境)费用

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

维修(护)费

31.66 

 

 

其他商品和服务支出

397.96 

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

478.75 

 

 

商品和服务支出

116.67 

 

 

其他对事业单位补助

 

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

205.00 

 

 

资本性支出(二)

 

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

9.43 

 

 

助学金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

离退休费

145.27 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

 

补充全国社会保障基金

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

7

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合  计

1273.24

212

城乡社区支出

1273.24

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排

1273.24

2120806

土地出让业务支出

1273.24

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

附件9

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 1273.24

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

1273.24 

 

 

附表10

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

10.00 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

10.00 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,牡丹江市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市国土资源局2018年部门预算总收入3921.00万元,同比下降4.02%,其中:一般公共预算收入2647.76万元,占67.53%,同比下降8.43%;政府性基金收入1273.24万元,占32.47%,同比增长6.66%。

牡丹江市国土资源局2018年部门预算总支出3921.00万元,同比下降4.02%,其中:社会保障和就业支出152.73万元,占3.90%,主要原因是今年新增养老保险缴费支出预算;医疗卫生与计划生育支出55.52万元,占1.42%,同比增长20.35%,主要原因是不动产登记中心的医疗保险支出预算增加;城乡社区支出1273.24万元,占32.47%,同比增长6.66%;主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加;国土海洋气象等支出2323.08万元,占住59.25%,同比下降15.38%,主要原因是有死亡人员导致预算支出减少;住房保障支出116.43万元,占2.96%,同比增长16.46%,主要原因是不动产登记中心的住房公积金和提租补贴等预算增加。

    二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市国土资源局2018年部门预算总收入3921.00万元,同比下降4.02%,其中:一般公共预算收入2647.76万元,占67.53%,同比下降8.43%,主要原因是有死亡人员导致支出预算减少;政府性基金收入1273.24万元,占32.47%,同比增长6.66%,主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市国土资源局2018年部门预算总支出3921.00万元,同比下降4.02%,其中:基本支出1751.77万元,占44.68%;同比下降12.70%,主要是有死亡人员等;项目支出2169.23万元,占55.32%;同比增长4.36%。主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加;

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市国土资源局2018年部门预算财政拨款总收入3921.00万元,同比下降4.02%,其中:经费拨款1654.55万元,占42.20%,同比下降10.69%,主要原因是死亡人员减少预算;纳入预算管理的行政性收费808.96万元,占20.63%,同比下降4.27%,主要原因是死亡一人导致预算减少;其他非税收入184.25万元,占4.70%,同比下降5%,主要原因是压缩预算支出;纳入预算管理的政府性基金收入1273.24万元,占32.47%,同比增长6.66%,主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加。

牡丹江市国土资源局2018年部门预算总支出3921.00万元,同比下降4.02%,其中:社会保障和就业支出152.73万元,占3.90%,主要原因是今年新增养老保险缴费支出预算;医疗卫生与计划生育支出55.52万元,占1.42%,同比增长20.35%,主要原因是不动产登记中心的医疗保险支出预算增加;城乡社区支出1273.24万元,占32.47%,同比增长6.66%;主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加;国土海洋气象等支出2323.08万元,占住59.25%,同比下降15.38%,主要是有死亡人员导致预算减少;住房保障支出116.43万元,占2.96%,同比增长16.46%,主要原因是不动产登记中心的住房公积金和提租补贴等预算增加。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出2647.76万元,同比下降8.43%,其中:其中:社会保障和就业支出152.73万元,占5.77%,主要原因是今年新增养老保险缴费支出预算;医疗卫生与计划生育支出55.52万元,占2.10%,同比增长20.35%,主要原因是不动产登记中心的医疗保险支出预算增加;国土海洋气象等支出2323.08万元,占住87.74%,同比下降15.38%,主要是有死亡人员导致预算减少;住房保障支出116.43万元,占4.39%,同比增长16.46%,主要原因是不动产登记中心的住房公积金和提租补贴等预算增加。

    六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

    牡丹江市国土资源局2018年公共预算财政拨款支出2647.76万元,同比下降8.43%,其中:工资福利支出1379.44万元,占52.10%,同比增长17.80%;按额管理的商品服务支出199.89万元,占7.55%,同比下降0.29%;离退休公用支出1.1万元,占0.04%,同比下降5.17%;职工体检费支出16.64万元,占0.63%,去年没有预算支出;对个人和家庭补助支出154.70万元,占5.84%,同比下降75.61%,主要原因是一、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费和提租补贴预算增加,二是死亡和调转人员导致预算支出减少,三是今年职工体检费支出新增加预算;项目支出895.99万元,占33.84%,同比增长1.25%,主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市国土资源局2018年政府一般公共预算财政拨款支出2647.76万元,其中:机关工资福利支出900.69万元,占34.02%;机关商品和服务支出791.95万元,占29.91%;对事业单位经常性补助595.42万元,占22.49%;对事业单位资本性补助205.00万元,占7.74%;对个人和家庭补助154.70万元,占5.84%。2017年没有此项说明表。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市国土资源局2018年政府性基金支出1273.24万元,其中城乡社区支出1273.24万元,占100.00%,同比增加6.65%,主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

牡丹江市国土资源局2018年政府性基金支出1273.24万元,其中项目支出1273.24万元,占100.00%,同比增加6.65%,主要原因是第三次全国土地调查等项目支出预算增加。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市国土资源局2018年一般公共预算“三公”经费,包括局本级及所属3个二级预算单位“三公”经费财政拨款10.00万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.38%,和上年持平。具体如下:

因公出国(境)经费没有预算,没有因公出国(境)费用发生。

公务接待费预算10.00万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待沈阳督察局来我市监督检查等工作接待支出。和上年持平。

公务用车购置及运行维护费没有预算。没有公务用车购置及运行维护费用发生。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市国土资源局2018年机关运行经费195.70万元比上年增加11.27万元,同比增长6.11%,主要原因是体检费、工会经费预算增加。包括办公费2.5万元、办公电费6.7万元、邮电费6.8万元、差旅费1.6万元、培训费8.66万元、福利费0.63万元、其他福利费5.77万元、工会经费14.84万元、离休公用经费0.04万元、退休公用经费1.06万元、其他交通费83.54万元、办公水费1.9万元、体检费14万元、手续费0.3万元、印刷费7.3万元、一般维修费1.1万元、办公用取暖费38.96万元。

    十二、政府采购支出情况说明

牡丹江市国土资源局2018年部门预算政府采购预算总计1877.70万元,同比增长54.70%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算143.00万元,占7.62%,同比下降23.01%,主要原因是一次性采购项目减少;使用政府性基金安排的政府采购预算1734.70万元,占92.38%,同比增长79.2%,主要原因是第三次全国土地调查项目增加预算。

    十三、国有资产占用使用情况说明

    牡丹江市国土资源局2018年国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

    截止2017年末,牡丹江市国土资源局共有房产11370.01平方米,价值2396.61万元,其中:办公用房11271.61平方米,价值2392.01万元;业务用房0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)98.40平方米,价值4.6万元。共有车辆0台。

    十四、预算绩效情况说明

    2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市国土资源局共设置了 项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标2项,分别为:1、耕地保有量577992公顷;2、基本农田保护面积473300公顷;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%

第四部分 牡丹江市国土资源局2018年部门

预算名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市国土资源局2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二、国土资源事务:反映国土资源管理等方面的支出。

三、行政运行(国土资源事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行(国土资源事务)反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、其他国土资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

六、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出

七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出:反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

八、土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

九、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 十七、社会保障和就业支出:反映政府社会保障与就业方面的支出。

十八、行政事业单位离退休:反应用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

牡丹江市国土资源局

    2018年2月2日

 
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